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中共腾冲市委组织部2016年决算公开
2017-08-25 11:10 财务室 

中共腾冲市委组织部2016年度部门决算  

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  0年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  0年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分 组织部概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

中共腾冲县委组织部是中共腾冲县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是:  

1、认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线,负责研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设;探索在各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式;负责全县党员教育和党员管理工作,制定并落实全县发展党员的计划和措施,组织新时期党建理论研究和实践探索。  

2、研究并提出乡镇领导班子和县直各部、委、办、局科级及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责加强领导班子的思想作风建设;负责县管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续;协助市委组织部办理对市管干部的考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。  

3、研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见;培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部,做好综合管理工作。  

4、宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策和法规;负责全县组织和干部工作的调查研究、检查督促,及时向县委反映重要情况,并提出意见和建议。  

5、加强对全县各级各类干部的有效监督工作,特别是对干部选拔任用工作进行监督,受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题,督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。  

6、宏观管理全县干部教育工作,制定全县干部教育培训规划;建立健全领导干部理论学习考核测评制度;配合上级组织部门完成对县级领导干部的点名调训工作,组织全县乡科级领导干部政治业务培训;协调、督促、检查各乡镇和县直部门的干部教育工作,抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。  

7、负责全县知识分子宏观管理工作,指导、协调、检查知识分子政策、待遇的落实;加强专业技术人才和企业管理人才的有效管理。  

(二)2016年度重点工作任务介绍  

1、认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线。  

2、研究并提出领导班子和县直部门及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。  

3、研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见;培养选拔干部。  

4、宏观指导并参加全县组织人事工作的改革、制定。负责全县组织和干部工作的调查研究、检查督促。  

5、加强对全县各级干部的有效监督工作。  

6、管理权限干部教育工作。  

7、负责全县知识分子管理工作。  

8、围绕各期组织工作的重点,不断研究和探索新时期加强全县党员和干部队伍建设的新途径。  

(二)基本情况。  

按照腾办发200350号文件精神,中共腾冲县委组织部是中共腾冲县委主管组织工作和干部工作的职能部门。中共腾冲县为组织部总编制30名。其中:行政编制28名,工勤编制2名。领导职数:设部长1名,副部长4名(含兼职1名);机关党委书记1名,副书记监纪委书记1名。  

   2016年年末财政供养人员27人,其中:在职人员27人,退休人员4人。  

2016年公务用车实有2辆.  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入组织部部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:  

中共腾冲市委组织部  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

组织部部门2016年末实有人员编制30人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。    

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。  

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。  

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)  

第二部分 2016年度部门决算表  

(详见附件)  

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

组织部部门2016年度收入合计9062656.49元。其中:财政拨款收入9062656.49 元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比2016年组织部收入预算比2015年度减少1033.77万元,支出预算比2015年度减少779.47万元,本年度实际支出1327.52万元,本年度实际收入906.27万元,均大于预算数。主要原因分析:财政统筹安排,本年度单位开支减少。  

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)  

二、支出决算情况说明  

组织部部门2016年度支出合计13275165.02元。其中:基本支出12023627.91元,占总支出的91%;项目支出1166406.48元,占总支出的9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比本年支出减少,主要原因分析:本单位开支减少  

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)  

(一)基本支出情况  

2016年度用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12023627.91元。与上年对比增加3310647.69元,主要原因分析大学生村官生活补助提高,行政人员基本工资和津贴补贴增加,大型会议举办次数增加,大型外出培训次数增多导致经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54%。(人均情况由各部门自行确定)  

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)  

(二)项目支出情况  

2016年度用于保障组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1166406.48元。与上年对比减少5083301.04元,主要原因分析开展的大型项目减少,上年主要是开展大组工网和基层服务平台建设经费使用的比较多。具体项目开支及开展工作情况:主要开展项目为干部人事档案达标建设150000元、基层服务型党组织综合平台691406.48元、农村困难党员补助225000元、现代远程教育经费100000元。  

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

组织部部门2016年度一般公共预算财政拨款支出13275165.02,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1687522.72元,主要原因分析上年度大开展比较大型的项目,比如基层服务平台的建设,属于全县性质的。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出13275165.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、行政运行、办公费、会议费、大学生村官生活补助、培训费、办公设备购置费等(相关支出情况);  

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);  

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);  

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);  

……。  

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

组织部部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为585606.58元,支出决算为410756.51元,完成预算的70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为275764.51元,完成预算的82%;公务接待费支出决算为134992元,完成预算的54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待次数和公务用车的次数和预期相比减少。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加123903.04元,增长43%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加94435.04元,增长52%;公务接待费支出决算增加29468元,增长28%。0年度“三公”经费支出决算增加主要原因下乡督查力度加大了,由于挂包帮活动的开展,下乡次数增多。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出275764.51元,占67%;公务接待费支出134992元,占33%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出275764.51元。其中:  

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。  

公务用车运行维护支出275764.51元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于大学生村官督查、工作队督查、(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出134992元。其中:  

国内接待费支出134992元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次721人(其中:外事接待人次0人)。主要用于院士专家休假50余人、保山工贸园区考察组莅腾考察16人,干部人事档案专项审核组5人等发生的接待支出。  

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

组织部部门2016机关运行经费支出12023627.91元,与上年对比与上年对比增加3310647.69元,主要原因分析大学生村官生活补助提高,行政人员基本工资和津贴补贴增加,大型会议举办次数增加,大型外出培训次数增多导致经费增加。部门机关运行经费主要用于人员经费、退休人员经费、大学生村官生活补助、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费等机关运行经费(相关使用情况)。  

(二)其他重要事项情况说明  

2016年部门政府采购预算142.8万元,实际采购132.73万元,其中:货物类90.9万元,工程类10万元,服务类31.9万元。(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)  

(三)相关口径说明  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第四部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。  

一、<![endif]>基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。   <![endif]>

二、<![endif]>三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公经费”,反应部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反应单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   <![endif]>

三、<![endif]>“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。   <![endif]>

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